1 物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度 　　
    
    1.1 物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。
    
    1.2 對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。
    
    1.3 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。
    
    a） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。
    
    b） 與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。
    
    c） 與要求不符合的采購(gòu)物資。
    
    1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因
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